苏州讨债:公司应对供应商债务拖欠的追讨策略​

来源：苏州要债公司   发表时间：2025-11-08 20:22:22

　　公司经营中，供应商债务拖欠(如未支付的货款、服务费)是常见问题，若长期无法收回，会导致公司现金流紧张，甚至影响正常运营。采取科学的追讨策略，才能高效收回欠款。​

　　第一步是 “分类管理” 拖欠债务，明确追讨优先级。根据拖欠时长和金额将债务分为三类：“短期小额”(拖欠 1 个月内、金额 5 万元以下)、“中期中额”(拖欠 1-3 个月、金额 5-50 万元)、“长期大额”(拖欠 3 个月以上、金额 50 万元以上)。对 “短期小额” 债务，可由公司财务部门通过电话、微信提醒催收，避免因拖延变成长期债务;对 “中期中额” 债务，需业务部门与财务部门配合，由业务负责人联系供应商，了解拖欠原因(如资金周转困难、对货物质量有异议)，针对性解决;对 “长期大额” 债务，需成立专项追讨小组，制定详细追讨计划，必要时引入法律手段。例如某制造企业将 12 笔供应商欠款分类后，优先追讨 2 笔拖欠 4 个月的 30 万元货款，1 个月内成功收回 25 万元。​

　　第二步是 “留存证据”，为追讨提供保障。从合作初期就要注重证据留存：签订的采购合同、送货单(需供应商签字盖章)、发票签收记录、双方沟通的邮件 / 微信聊天记录，若供应商提出质量异议，需保存检验报告、整改通知书等材料。这些证据不仅能在协商中证明债务真实性，若进入法律程序也能成为关键依据。例如某贸易公司向供应商追讨 80 万元货款时，供应商以 “货物存在质量问题” 为由拒绝付款，贸易公司提交了供应商签收的 “质量合格确认单”、后续补货的物流凭证，供应商最终无法抵赖，全额支付了欠款。​

　　第三步是灵活选择追讨方式，兼顾效率与合作关系。若供应商有还款意愿但暂时资金紧张，可协商 “分期还款” 或 “债务抵消”(如用供应商欠公司的货款抵消企业欠对方的其他款项)，避免因强硬追讨导致合作破裂;若供应商恶意拖欠、拒绝沟通，可先发送《律师函》进行警示，明确告知逾期后果(如起诉、申请财产保全)，若仍无效果，可向法院提起诉讼，同时申请冻结供应商的银行账户或查封其资产，确保胜诉后能顺利执行。例如某电子企业对恶意拖欠 60 万元货款的供应商发送律师函后，对方仍不还款，公司随即起诉并申请查封其名下仓库，最终通过法院调解，供应商分 3 期还清了欠款。